目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
市侨联是市委领导下的人民团体，是市委市政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。按照中国侨联章程，市侨联归纳起来主要履行六项职能：
一是服务经济发展。围绕中心，服务大局，搭建引资引智平台，服务全市经济社会高质量跨越发展。
二是依法维护侨益。关注侨界利益和需求，依法维护归侨侨眷合法权益，保护海外侨胞正当权益。
三是拓展海外联谊。广泛联系海外华侨华人社团，广交新朋友，深交老朋友，扩大朋友圈，推动海外侨胞共同维护中华民族核心利益。
四是积极参政议政。发挥侨界力量，围绕全市经济社会发展和侨界重点难点问题建言献策，提出意见建议。
五是弘扬中华文化。运用文化平台和媒介，举办特色品牌活动，讲好中国故事和淮安故事。
六是参与社会建设。实施侨爱心工程，开展助学助医助困等活动，助力扶贫攻坚。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处1个 。本部门无下属单位）
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 市侨联部门本级。
三、2020年部门主要工作任务及目标
一、加强政治思想引领，确保工作正确方向
一是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会、习近平关于侨务工作重要论述的学习宣传贯彻，引导全市侨界群众真懂真用新思想，深刻理解坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化侨联组织的政治性。二是加强政治思想学习常态化、规范化，用好线下线上学习平台，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善学习教育制度。三是针对我市侨界不同群体，采取多种宣传方式，教育引导广大侨界群众增强政治认同、实践认同、情感认同，画好侨界团结最大同心圆，凝聚服务淮安高质量跨越发展最大共识。
二、围绕市委中心工作，统筹做好“两个服务”
一是助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。发挥侨界资源优势，广泛动员侨胞捐款捐物，扶持侨企稳步复工复产。二是服务全市经济发展。邀请海内外经济、科技侨界人士和重点侨社团来淮考察访问，搭建服务全市经济发展平台，做好与市县区对接和跟踪落地。三是加强海外联络联谊。组织相关出访，推动在海外联络联谊“空白地”和薄弱国家的淮安侨社团建设，在澳大利亚、新西兰和捷克、奥地利等国家建立淮安同乡会、联谊会或联系站点，拓展与海外新侨、专业人士联系。四是助力淮扬菜海外推广。争取中国侨联、省侨联支持，对接中国侨联“中餐海外推广计划”和省侨联“淮扬菜三年繁荣计划”，配合做好淮扬菜向海外推广，推动淮扬菜产业发展。五是成立市侨商总会。整合侨界资源，积极推进侨商团结互助、合作共赢、服务发展。六是全力服务侨胞侨眷。广泛听取侨界意见建议，提高服务侨界的针对性和实效性，发挥好侨联法顾委和涉侨纠纷调解中心作用，维护好侨界合法权益和正当权益。
三、强化“两个建设”，夯实侨联工作基础
一是强化组织建设。上半年力争在盱眙、金湖、清江浦区成立侨联组织，做到县区侨联全覆盖；指导推动市级机关、四个园区、部分高职院校和科研院所建立侨联组织，扩大基层组织覆盖面。二是强化基础建设。完善全市重点侨情调查，进一步摸清、摸准重点侨情，建立数据库并定期维护更新。
四、办好品牌活动，宣传展示淮安形象
一是高标准、高质量承接办好中国侨联“寻根之旅”夏令营，提高活动影响力。二是承办中国侨联、省侨联第二届经典淮扬菜海外推广研习班，对接好参加第三届淮安国际食品博览会相关活动；配合组织淮扬菜厨艺团赴海外开展展演活动。三是参与大运河文化带建设，配合省侨联办好“大运河文化带建设淮安非遗展”。四是宣传淮安掼蛋文化，积极推动澳大利亚江苏商会、加拿大江苏同乡会举办第二届掼蛋比赛。五是配合做好张纯如事迹宣传，发挥好张纯如纪念馆作为中国华侨文化交流基地作用。
五、加强机关建设，提升干部队伍素质
一是认真落实党建和党风廉政建设责任制，把政治建设摆在首位，教育党员干部遵章守纪。二是结合主题教育和巡察反馈的问题，修订完善相关制度，切实抓好整改落实。三是组织开展教育培训，提升侨联系统干部能力素质。四是认真落实“三项机制”，坚持约束和激励结合，锻造苦干实干、奋发有为的侨联干部队伍，当好海外侨胞和归侨侨眷贴心人。
第二部分 淮安市侨联2020年度部门预算表
2020年部门预算公开表附后
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局关于2020年部门预算的批复》（淮财预〔2020〕1号）填列。）
淮安市侨联2020年度收入、支出预算总计157.34万元，与上年相比收、支预算总计各减少14.64万元，减少8.51%。其中：
（一）收入预算总计157.34万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计157.34万元。
（1）一般公共预算收入预算157.34万元，与上年相比减少14.64万元，减少8.51%。主要原因是工作变动人员调出。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相持平。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相持平。
（二）支出预算总计157.34万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出148.20万元，主要用于机关正常运行经费支出。与上年相比减少12.63万元，减少7.85%。主要原因是工作变动人员调出。
2．住房保障（类）支出9.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少2.01万元，减少18.02%。主要原因是工作变动人员调出。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为105.34万元。与上年相比减少14.64万元，减少12.20%。主要原因是工作变动人员调出。
项目支出预算数为52万元。与上年相比无变化。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
淮安市侨联本年收入预算合计157.34万元，其中：
一般公共预算收入157.34万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占 0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
淮安市侨联本年支出预算合计157.34万元，其中：
基本支出105.34万元，占66.95%；
项目支出52万元，占33.05%；
单位预留机动经费0万元，占 0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮安市侨联2020年度财政拨款收、支总预算157.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14.64万元，减少8.51%。主要原因是工作变动人员调出。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮安市侨联2020年财政拨款预算支出157.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.64万元，减少8.51%。主要原因是工作变动人员减少。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出96.20万元，与上年相比减少12.63万元，减少11.61%。主要原因是工作变动人员减少。
2．民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出52万元，与上年相比无变化。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）公积金（项）支出9.14万元，与上年相比减少2.01万元，减少18.02%。主要原因是工作变动人员减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮安市侨联2020年度财政拨款基本支出预算105.34万元，其中：
（一）人员经费94.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮安市侨联2020年一般公共预算财政拨款支出预算157.34万元，与上年相比减少14.64万元，减少8.51%。主要原因是工作变动人员减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
淮安市侨联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算105.34万元，其中：
（一）人员经费94.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
淮安市侨联2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的55.56%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的44.44%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出5万元，比上年预算增加0.95万元，主要原因加强与海外侨领、侨胞联谊。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比无变化。
3．公务接待费预算支出4万元，比上年预算增加4万元，主要原因海外侨领、侨胞联谊增多，海外侨商考察投资接待增多。
淮安市侨联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算减少12万元，主要原因减少会议安排压缩会议费。
淮安市侨联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因减少培训安排压缩培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无政府性基金支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.56万元，与上年相比减少1.75万元，降低14.21%。主要原因是：人员调出相应减少日常公用经费支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共__0____个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计___0___万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金___0___万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。