淮安市归国华侨联合会
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处1个 。本部门无下属单位
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 市侨联部门本级。
三、2019年部门主要工作任务及目标
一、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设和思想引领，确保侨联工作正确方向。一是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻，组织系统党员干部系统全面学、联系实际学，引导党员干部由真学真懂上升为真用，由学懂弄通上升为落地做实。牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是加强思想政治学习常态化、规范化，推动学习制度化、用好“学习强国”学习平台。三是按照统一部署，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高全市侨联干部政治意识、宗旨意识和使命担当。四是针对我市侨界不同群体，采取多种学习宣传活动，教育引导广大侨界群众侨心向党，增强政治认同、实践认同、情感认同。
二、深化侨联工作改革创新，认真履行新增工作职能，提高新时代侨联工作水平。一是承接好新增职能，积极拓展淮安同乡会、留学生及其亲属联谊会，培养有潜力、有后劲的海外新侨团、新侨领、新生代。二是争取年内完成县区侨联组织全覆盖，指导园区、平台及高职院校成立侨联组织，扩大侨联基层组织覆盖面。三是积极对接中国侨联、省侨联“海外侨胞故乡行”活动，将联络联谊工作与经济、科技和文化等主题相结合，提高与市委、市政府中心工作的契合度和紧密度。四是建立健全侨联信息组织网络、规范侨界信息报送系统。五是完善侨胞侨情数据库，定时定点开展归侨侨眷统计工作，县区两级侨联组织对内掌握重要人士、重点侨企，对外巩固扩大重点联谊的侨胞、侨团。
三、围绕市委“两大目标”，统筹做好服务大局、服务侨胞工作。一是涵养海外高层次侨界人才资源，拓展联系专业性侨团，扩大与高端专业人才的联系，组织相关出访，对外宣传推广淮安。二是组织海内外侨商来淮考察，与市、县区招商平台对接，并做好跟踪落地工作。积极协助省侨联做好第二次江苏发展大会相关工作。三是成立淮安市侨商总会，积极推进侨商会相关活动，形成淮安侨商团结互助、合作共赢局面。四是采取不同方式广泛听取侨界建议意见，提升服务侨界的针对性和实效性。五是发挥好法顾委和涉侨纠纷调解中心作用，组织调解员培训，优化维护侨益工作。六是组织开展调查研究，提交一批高质量的提案建议、侨情专报、调研报告。
四、借力中国侨联和省侨联品牌活动，通过文化传播，展示淮安形象。一是按照统一部署，组织好纪念新中国成立70周年相关活动。二是配合市相关部门组织的淮安对外宣传活动，向海外侨胞充分展示周恩来精神、大运河文化、淮扬菜文化、张纯如事迹等淮安特色文化。三是办好“亲情中华”江苏淮安夏令营、寻根之旅、侨商论坛等活动。四是深入推进张纯如纪念馆在省内外的影响，建好华侨文化交流基地。五是与镇江市侨联开展两地特色文化交流活动。
五、切实加强党的建设和作风建设，提升干部队伍能力素质，推进各项工作再上新台阶。一是认真落实好党建工作责任制和党风廉政建设责任制，把政治建设摆在首位，教育党员干部遵守党章党规党纪，遵守政治纪律和政治规矩。二是落实好党组织“三会一课”等制度，加强党组织标准化、规范化建设。三是深化形式主义、官僚主义专项整治，落实各项整改措施。四是坚持务实创新，大力弘扬新时代淮安精神，创新工作思路和工作举措，学习践行周恩来精神，低调务实不张扬，撸起袖子加油干。五是组织开展教育培训，强化对党员干部的能力提升。六是认真落实“三项机制”，让党员干部在监督下开拓进取，奋发有为。
第二部分 2019年度部门预算表
（具体公开表附后）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（淮财预〔2019〕4号）填列。）
淮安市侨联2019年度收入、支出预算总计171.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 26.69 万元，增长 18.37 %。主要原因是主要原因是人员经费增加。其中：
（一）收入预算总计 171.98 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 171.98 万元。
（1）一般公共预算收入预算 171.98 万元，与上年相比增加 26.69 万元，增长 18.37 %。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
2．未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
3.转移性资金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
4.债务资金预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
（二）支出预算总计 171.98 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 160.83 万元，主要用于人员经费政策性调整。与上年相比增加 24.04 万元，增长 17.57 %。主要原因是机关正常增资、公积金、提租补贴等增加。
2．住房保障支出（类）支出 11.15 万元，主要用单位按照国家有关规定为职工缴存公积金。与上年相比增加 2.65万元，增加 31.18 %。主要原因是政策性调整公积金，公积金支出增加。
此外，基本支出预算数为 119.98 万元。与上年相比增加 26.69 万元，增加 28.61 %。主要原因是机关正常增资、公积金、提租补贴等增加。
项目支出预算数为 52 万元。与上年相比无变化。
二、收入预算情况说明
淮安市侨联本年收入预算合计 171.98 万元，其中：
一般公共预算收入 171.98 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
未纳入预算的非税资金 0 万元，占 0 %；
转移性收入 0 万元，占 0 %；
债务资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
淮安市侨联本年支出预算合计 171.98 万元，其中：
基本支出 119.98 万元，占 69.76 %；
项目支出 52 万元，占 30.24 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮安市侨联2019年度财政拨款收、支总预算171.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.69 万元，增长 18.37 %。主要原因是机关正常增资、公积金、提租补贴等增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮安市侨联2019年财政拨款预算支出 171.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 26.69 万元，增长18.37%。主要原因是机关正常增资、公积金、提租补贴等增加
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 108.83万元，与上年相比增加 24.04 万元，增长 28.35 %。主要原因是机关正常增资、公积金、提租补贴等增加。
2．民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出52万元，与上年相比无变化。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）11.15万元，与上年相比增加2.65 万元，增加31.18 %。主要原因是政策性调整公积金，公积金支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮安市侨联2019年度财政拨款基本支出预算 119.98万元，其中：
（一）人员经费 107.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 12.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮安市侨联2019年一般公共预算财政拨款支出预算 171.98 万元，与上年相比增加 26.69 万元，增长 18.37 %。主要原因是机关正常增资、公积金、提租补贴等增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
淮安市侨联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 119.98 万元，其中：
（一）人员经费 107.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 12.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
淮安市侨联2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 4.05 万元，占“三公”经费的 100 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 4.05 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因因公出国。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，本年数与上年预算数一致。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，本年数与上年预算数一致。
3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原厉行节约因公务接待减少。
淮安市侨联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14 万元，比上年预算增加 13.7 万元，主要原因会议人数次数增多，会议预算相应增加。
淮安市侨联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因培训需求增大，培训费预算相应增加。
十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明
淮安市侨联2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年无相关支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 12.31万元，比上年相比增加 0.95 万元，增长 8.36 %。主要原因是：人员增加日常公用经费相应增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）